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　　2021年度决算公开报告

　　目录

　　第一部分 部门基本情况

　　一、主要职能职责

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　（十一）政府采购支出情况

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　（十三）国有资产占用情况

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）单位决算中项目绩效自评结果

　　（三）单位评价项目绩效评价结果

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、项目收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

　　第一部分 单位基本情况

　　一、主要职能职责

　　（一）贯彻执行国家和自治区建设工程造价管理的法律、法规，补充规定和实施细则。

　　（二）负责全市内蒙古自治区建设工程计价依据的管理，协调及觉执行中的问题。

　　二、单位机构设置及决算单位构成情况

　　（一）根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

　　（二）从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、关于2021年度预算执行情况分析

　　1.2021年度收入决算总计69.16万元。与年初预算相比，收入总计减少100.27万元，下降59.18%。

　　表1.2021年收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

　　（1）事业运行支出决算数54.08万元，比年初预算数减少60.77万元，下降52.91%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　（2）其他群众团体事务支出决算数0.00元，比年初预算数减少1.81万元，下降100%。主要原因：我单位因机构改革，本年度无支出此项费用。

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数6.56万元，比年初预算数减少7.48万元，下降53.28%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出决算数0.00万元，比年初预算数减少7.02万元，下降100%。主要原因：我单位2021年度无退休人员，无职业年金做实。

　　（5）行政单位医疗支出决算数0.00万元，比年初预算数减少13万元，下降100%。主要原因：我单位公务员医疗补助费用未使用单位账户缴纳，财政直接拨款至个人账户。

　　（6）事业单位医疗支出决算数2.99万元，比年初预算数减少3.71万元，下降55.37%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　（7）住房公积金决算数5.01，比年初预算数减少6.47万元，下降56.35%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　2021年度财政拨款支出决算总计69.16万元。与年初预算相比，支出总计减少100.27万元，下降59.18%。

　　表2.2021年支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2.2021年度财政拨款收入决算总计69.16万元。与年初预算相比，收入总计减少100.27万元，下降59.18%。

　　表3.2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　2021年度财政拨款支出决算总计69.16万元。与年初预算相比，支出总计减少100.27万元，下降59.18%。

　　表4.2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

　　二、关于2021年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本单位2021年度收入总计69.16万元，其中：本年收入合计69.16万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；与2020年度相比，收入总计减少75.74万元，下降52.27%。

　　表5.2021年收入决算数与2020年收入决算算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度收入决算数与2020年度收入决算数相比，变动主要原因如下：

　　（1）拨入事业运行54.08万元，比上年减少53.41万元，下降49.69%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　（2）拨入其他群众团体事务支出0.00万元，比上年减少1.8万元，下降100%。主要原因：我单位因机构改革，本年度无支出此项费用。

　　（3）拨入事业单位离退休0.53万元，比上年增加0.17万元，增长47.22%。主要原因：我单位退休人员增加1人，故离退休人收入增加。

　　（4）拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元，比上年减少7.87万元，下降54.54%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　（5）拨入机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，比上年减少4.19万元，下降100%。主要原因：我单位2021年度无退休人员及调出人员职业年金做实。

　　（6）拨入事业单位医疗2.99万元万元，比上年减少3.37万元，下降52.99%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　（7）拨入住房公积金5.01万元万元，比上年减少5.26万元，下降51.22%。主要原因：因事业单位机构改革，我单位于6月底注销，下半年无支出。

　　本单位2021年度支出总计69.16万元，其中：年末结转和结余0.00万元，与2020年度相比，支出总计减少75.74万元，下降52.27%。

　　表6.2021年支出决算数与2020年支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度支出决算数与2020年度支出决算数相比，变动主要原因同上。

　　（二）关于2021年度收入决算情况说明

　　本单位2021年度收入合计69.16万元，其中：财政拨款收入69.16万元，占100.00%。

　　图1：收入决算图

　　1.拨入事业运行经费54.08万元，用于单位在职人员工资、津补贴和维持单位正常运转的日常公用经费。

　　2.拨入其他群众团体事务支出0.00万元，用于单位上缴工会经费。

　　3.拨入事业单位离退休0.53万元，用于发放退休人员取暖费补贴。

　　4.拨入机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元，用于缴纳在职人员基本养老保险缴费支出单位部分。

　　5.拨入机关事业单位职业年金缴费支出0.00万元，用于缴纳在职人员职业年金缴费支出单位部分。

　　6.拨入行政单位医疗0.00万元，用于缴纳在职人员公务员医疗补助。

　　7.拨入事业单位医疗2.99万元，用于缴纳在职人员基本医疗保险单位部分。

　　8.拨入住房公积金5.01万元，用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

　　（三）关于2021年度支出决算情况说明

　　本单位2021年度支出合计69.16万元，其中：基本支出69.16万元，占100.00%。

　　图2：支出决算图

　　1.基本支出69.16万元。其中：人员经费支出66.13万元，占基本支出的95.62%；公用经费支出3.04万元，占基本支出的4.38%。

　　人员经费支出66.13万元。其中：①事业运行51.04万元。②事业单位离退休0.53万元。③机关事业单位基本养老保险缴费支出6.56万元。④事业单位医疗2.99万元。⑤住房公积金5.01万元。

　　公用经费支出3.04万元。其中：①办公费1.21万元。②咨询费0.20万元。③培训费0.13万元。④福利费0.80万元。⑤公务用车运行维护费0.70万元。

　　2.项目支出0.00万元。

　　（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款收入总计69.16万元，其中：年初结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入总计减少75.74万元，下降52.27%。

　　表7.2021年财政拨款收入决算数与2020年财政拨款收入决算算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款收入决算数与2020年度财政拨款收入决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度收入决算数与2020年度收入决算数对比变动原因相同。

　　本单位2021年度财政拨款支出总计69.16万元，其中：年末结转和结余0万元，与2020年度相比，支出总计减少75.74万元，下降52.27%。

　　表8.2021年财政拨款支出决算数与2020年财政拨款支出决算数对比分析表

　　单位：万元

　　2021年度财政拨款支出决算数与2020年度财政拨款支出决算数相比，变动原因与二、（一）关于收支情况总体说明中2021年度支出决算数与2020年度支出决算数对比变动原因相同。

　　（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计69.16万元，其中：基本支出69.16万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

　　本单位一般公共预算财政拨款支出69.16万元。与年初预算相比，减少100.27万元，下降59.18%。

　　表9.2021年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

　　单位：万元

　　1.一般公共服务（类）

　　（1）事业运行。年初预算114.85万元，决算支出54.8万元，完成年初预算的47.7%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，6月份单位撤销。

　　（2）其他群众团体事务支出。年初预算1.81万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度因机构改革，未支出工会经费。

　　2.社会保障和就业支出（类）

　　（1）事业单位离退休。年初预算0.53万元，决算支出0.53万元，完成年初预算的100%。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算14.04万元，决算支出6.56万元，完成年初预算的46.7%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，6月份单位撤销，下半年无支出。

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算7.02万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：2021年度我单位无退休人员职业年金做实。

　　3.卫生健康支出（类）

　　（1）行政单位医疗。年初预算13.00万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位公务员医疗补助由财政直接拨款至个人账户，未经过单位账户。

　　（2）事业单位医疗。年初预算6.70万元，决算支出2.99万元，完成年初预算的44.60%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，6月份单位撤销。

　　4.住房保障支出（类）

　　住房公积金。年初预算11.48万元，决算支出5.01万元，完成年初预算的43.60%。决算数与年初预算数的差异原因：机构改革，6月份单位撤销。

　　（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出69.16万元，其中：人员经费66.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年减少72.81万元，主要原因是：单位机构改革，于6月底注销，下半年无支出；公用经费3.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少2.92万元，主要原因是：单位机构改革，于6月底注销，下半年无支出。

　　（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.44万元，支出决算为0.70万元，完成预算的48.61%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为1.44万元，支出决算为0.70万元，完成预算的48.61%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：支付以前年度公务用车维护欠款，单位于6月注销。

　　2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.70万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.70万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无因公出国（境）业务发生。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.70万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.70万元，用于公务用车维护，车均运维费0.35万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.55万元，主要原因是本年度支付以前年度欠款，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位2021年度无公务接待业务发生。

　　（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

　　（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

　　（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

　　2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

　　（十一）政府采购支出情况

　　本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：我单位无2021年度政府采购支出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（十二）机关运行经费支出情况

　　本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　本单位2021年度机构运转经费支出3.04万元，比2020年减少2.92万元，下降48.9%。主要原因是：单位机构改革，6月底注销。办公费1.21万元，比上年增加0.23万元；咨询费0.2万元，比上年减少0.1万元；电费0.00元，比上年减少0.04万元；差旅费0.00元，比上年减少0.28万元；维修（护）费0.00元，比上年减少0.08万元；培训费0.13万元，比上年增加0.09万元；工会经费0.00元，比上年减少1.8万元；福利费0.8万元，比上年减少0.4万元；公务用车运行维护费0.7万元，比上年减少0.55万元。

　　（十三）国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台，主要是我单位无单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0.00。

　　三、预算绩效评价工作开展情况

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我单位今年在在单位决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

　　1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　我单位无项目绩效，所以无绩效评价结果。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：何妍    联系电话：0473-6926691

       附件：国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls

机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xls

365-002 bet_约彩365官方下载安装_365705建设工程标准定额管理站表.xls

项目收入支出决算表.xls